1019-552-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-124-L111

Total: $410.669
Neto: $345.100
Impuestos: $65.569

Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, HIDROLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: RS Componentes Electrónicos Ltda.78.912.510-4
Licitación de origen: 1019-124-L111

Proceso

Creación
29-04-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-05-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
02-05-2011, 12:00 a. m.