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1019-551-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-61-L119

Total
$3.975.195
Neto
$3.340.500
Impuestos
$634.695
Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342, Bodega 224493868, para División Hidrología. Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consult

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
BUTLERCORP76.912.053-k
Licitación de origen
1019-61-L119
Proceso
  1. Creación
    05-09-2019
  2. Envío a proveedor
    05-09-2019
  3. Aceptación
    23-09-2019