Crear cuenta gratis
1019-551-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-124-L111

Total
$2.660.427
Neto
$2.235.653
Impuestos
$424.774
Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, HIDROLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
InterWins S.A85.275.900-3
Licitación de origen
1019-124-L111
Proceso
  1. Creación
    29-04-2011
  2. Envío a proveedor
    02-05-2011
  3. Aceptación
    03-05-2011