1019-549-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-104-LP24

Total: $101.335.595
Neto: $85.155.962
Impuestos: $16.179.633

Descripción

Coordinar con funcionario a cargo, Daniela Fredes, Fono 224493741; correo; daniela.fredes@mop.gov.cl, Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: AGQ CHILE S.A.96.964.370-7
Licitación de origen: 1019-104-LP24

Proceso

Creación
06-11-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-12-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
03-01-2025, 12:00 a. m.