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1019-537-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-71-LP14

Total
$88.265.100
Neto
$88.265.100
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ALEJANDRO TRONCOSO, FONO: 224493903 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Geohidrologia76.362.520-6
Licitación de origen
1019-71-LP14
Proceso
  1. Creación
    08-08-2014
  2. Envío a proveedor
    17-09-2014
  3. Aceptación
    22-09-2014