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1019-533-SE11Aceptada

PARKAS PARA AUXILIARES Y CHOFERES,DESDE 1019-122-L111

Total
$1.062.444
Neto
$892.810
Impuestos
$169.634
Descripción

COORDINAR: ANTONIO ESPINOZA, FONO: 4493874 JEFE AREA DE SERVICIO GENERALES FACTURAR:GIRO: SERVICIO PUBLICO,Nº O/C,PAGO: 30 DIAS,RUT: 61.202.000-0,MOP - DIRECCION GENERAL DE AGUAS,MORANDE Nº 59 - 8º PISO,FONO: 4493804,STGO.,PAGO: 4494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
claudio constantino mocanu sepulveda7.621.650-9
Licitación de origen
1019-122-L111
Proceso
  1. Creación
    28-04-2011
  2. Envío a proveedor
    28-04-2011
  3. Aceptación
    05-05-2011