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1019-525-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-88-LE23

Total
$7.342.573
Neto
$6.170.229
Impuestos
$1.172.344
Descripción

Coordinar con encargado de Licitación Don Sebastián Vicente Pérez email sebastian.vicente@mop.gov.cl, 224493852; División de Hidrologia.Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
COMSATEC SPA77.426.045-5
Licitación de origen
1019-88-LE23
Proceso
  1. Creación
    03-11-2023
  2. Envío a proveedor
    03-11-2023
  3. Aceptación
    06-11-2023