Crear cuenta gratis
1019-519-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-132-L122

Total
$3.070.200
Neto
$2.580.000
Impuestos
$490.200
Descripción

coordinar con Alejandra Figueroa email alejandra.figueroa@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Pupitre.cl76.256.383-5
Licitación de origen
1019-132-L122
Proceso
  1. Creación
    20-10-2022
  2. Envío a proveedor
    20-10-2022
  3. Aceptación
    21-10-2022