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1019-493-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-55-LQ19

Total
$105.178.150
Neto
$88.385.000
Impuestos
$16.793.150
Descripción

COORDINAR CON LUIS LABRA, FONO: 224493858 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CONSTRUCTORA SOLUSER LIMITADA76.344.744-8
Licitación de origen
1019-55-LQ19
Proceso
  1. Creación
    20-08-2019
  2. Envío a proveedor
    04-10-2019
  3. Aceptación
    07-10-2019