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1019-490-SE22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-25-IN22

Total
$30.000.000
Neto
$30.000.000
Impuestos
$0
Descripción

coordinar con Inspector Fiscal Javier Herrera email javier.herrera@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesore

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-10-2022
  2. Envío a proveedor
    14-10-2022
  3. Aceptación
    15-10-2022