1019-488-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-55-LE14

Total: $5.959.208
Neto: $5.959.208
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON CINTHYA MONTECINO FONO: 24493762 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CENMA73.050.400-4
Licitación de origen: 1019-55-LE14

Proceso

Creación
18-07-2014
Envío a proveedor
18-07-2014