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1019-480-SE22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-18-IN22

Total
$58.000.000
Neto
$58.000.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ROLANDO BERTI, mail: rolando.berti@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRI

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-10-2022
  2. Envío a proveedor
    14-10-2022
  3. Aceptación
    15-10-2022