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1019-476-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-153-LE21

Total
$36.946.715
Neto
$31.047.660
Impuestos
$5.899.055
Descripción

Coordinar con funcionario Emanuel Alcaide, email:emanuel.alcaide@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casillamop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorerí

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CONSTRUCTORA SOLUSER LIMITADA76.344.744-8
Licitación de origen
1019-153-LE21
Proceso
  1. Creación
    02-11-2021
  2. Envío a proveedor
    02-11-2021
  3. Aceptación
    03-11-2021