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1019-475-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-96-LE20

Total
$50.000.000
Neto
$50.000.000
Impuestos
$0
Descripción

ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO PARA MONITOREO DESDE 1019-96-LE20 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 22449

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ECOCOPTER S A99.515.550-8
Licitación de origen
1019-96-LE20
Proceso
  1. Creación
    18-11-2020
  2. Envío a proveedor
    18-11-2020
  3. Aceptación
    18-11-2020