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1019-475-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-109-L111

Total
$1.482.978
Neto
$1.246.200
Impuestos
$236.778
Descripción

COORDINAR CON SHARI VASQUEZ FONO 4493829 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Asist Chile S.A.76.049.573-5
Licitación de origen
1019-109-L111
Proceso
  1. Creación
    15-04-2011
  2. Envío a proveedor
    15-04-2011
  3. Aceptación
    19-04-2011