1019-461-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-58-L117

Total: $2.026.885
Neto: $1.703.265
Impuestos: $323.620

Descripción

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_A

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Musses Ingenieria Ltda.76.588.840-9
Licitación de origen: 1019-58-L117

Proceso

Creación
17-07-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-07-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
10-08-2017, 12:00 a. m.