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1019-446-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-71-L112

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, CONSERVACION FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Equiambiente S.A.76.734.070-2
Licitación de origen
1019-71-L112
Proceso
  1. Creación
    27-04-2012
  2. Envío a proveedor
    27-04-2012
  3. Aceptación
    27-04-2012