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1019-443-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-82-L111

Total
$1.190.000
Neto
$1.000.000
Impuestos
$190.000
Descripción

COORDINAR CON CINTHYA MONTECINOS LABORATORIO, 4493861 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO:30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
paola andrea gonzalez abarca16.416.337-7
Licitación de origen
1019-82-L111
Proceso
  1. Creación
    08-04-2011
  2. Envío a proveedor
    08-04-2011
  3. Aceptación
    08-04-2011