1019-442-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-123-COT23

Total
$155.878
Neto
$130.990
Impuestos
$24.888
Descripción

coordinar con funcionario Mario Urrutia email mario.urrutia.v@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
GUILLERMO76.897.623-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-10-2023
  2. Envío a proveedor
    11-10-2023
  3. Aceptación
    19-10-2023