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1019-435-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-76-LQ20

Total
$191.966.314
Neto
$191.966.314
Impuestos
$0
Descripción

Inspector Fiscal funcionaria Andrea Osses (CONTRATO N°39) Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
EcoHyd Ltda76.116.368-k
Licitación de origen
1019-76-LQ20
Proceso
  1. Creación
    30-10-2020
  2. Envío a proveedor
    02-12-2020
  3. Aceptación
    02-12-2020