1019-433-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-41-LE14

Total: $39.984.110
Neto: $39.984.110
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ANDREA OSSES FONO: 24493802 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LIMITADA76.047.381-2
Licitación de origen: 1019-41-LE14

Proceso

Creación
20-06-2014
Envío a proveedor
20-06-2014