1019-424-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-56-LE23

Total: $20.000.000
Neto: $17.400.000
Impuestos: $2.600.000

Descripción

COORDINAR CON CINTHYA MONTECINOS, FONO: 224493862 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: EUGENIA ISABEL BALCAZAR RUIZ8.555.249-K
Licitación de origen: 1019-56-LE23

Proceso

Creación
03-10-2023
Envío a proveedor
03-10-2023
Aceptación
04-10-2023