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1019-424-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-124-LQ21

Total
$206.151.525
Neto
$206.151.525
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON PAMELA GARCÍA, FONO: 224493915 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
ARMANDO JOHNNY ÁVILA ALONSO76.552.192-0
Licitación de origen
1019-124-LQ21
Proceso
  1. Creación
    08-10-2021
  2. Envío a proveedor
    03-11-2021
  3. Aceptación
    03-11-2021