Crear cuenta gratis
1019-417-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-82-LE20

Total
$8.816.288
Neto
$7.408.645
Impuestos
$1.407.643
Descripción

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DESDE 1019-82-LE20 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicarCódigo Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HIGH SOLUTIONS76.011.257-7
Licitación de origen
1019-82-LE20
Proceso
  1. Creación
    20-10-2020
  2. Envío a proveedor
    20-10-2020
  3. Aceptación
    20-10-2020