1019-401-SE24Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2015-8-IN24

Total: $40.000.000
Neto: $40.000.000
Impuestos: $0

Descripción

Coordinar con Inspectora Fiscal Emilia Fercovic email emilia.fercovic@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA87.912.900-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
02-09-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-09-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
13-09-2024, 12:00 a. m.