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1019-396-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-47-L117

Total
$1.130.024
Neto
$949.600
Impuestos
$180.424
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. DARH FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD D

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Protecto99.589.720-2
Licitación de origen
1019-47-L117
Proceso
  1. Creación
    15-06-2017
  2. Envío a proveedor
    15-06-2017
  3. Aceptación
    21-06-2017