Crear cuenta gratis
1019-390-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-56-LE11

Total
$13.792.100
Neto
$11.590.000
Impuestos
$2.202.100
Descripción

COORDINAR CON ROLANDO BERTI FONO 4493791 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
cossio systems technologies9.898.988-9
Licitación de origen
1019-56-LE11
Proceso
  1. Creación
    31-03-2011
  2. Envío a proveedor
    18-04-2011
  3. Aceptación
    20-04-2011