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1019-39-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-153-LP25 ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO EN HELICÓPTERO 2026

Total
$340.000.000
Neto
$340.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal Franco Buglio email franco.buglio@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Francisco76.613.460-2
Licitación de origen
1019-153-LP25
Proceso
  1. Creación
    02-02-2026
  2. Envío a proveedor
    17-02-2026
  3. Aceptación
    19-02-2026