Crear cuenta gratis
1019-388-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-103-LE22

Total
$55.631.533
Neto
$46.749.187
Impuestos
$8.882.346
Descripción

para Depto Fiscalización, coordinar con Maria Cartes, email:maria.cartes@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FLEXIM76.409.563-4
Licitación de origen
1019-103-LE22
Proceso
  1. Creación
    08-09-2022
  2. Envío a proveedor
    08-09-2022
  3. Aceptación
    12-09-2022