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1019-386-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-107-L122

Total
$2.142.000
Neto
$1.800.000
Impuestos
$342.000
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. LABORATORIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
INSUMOS Y TECNOLOGÍA PARA LABORATORIOS SPA77.332.128-0
Licitación de origen
1019-107-L122
Proceso
  1. Creación
    07-09-2022
  2. Envío a proveedor
    07-09-2022
  3. Aceptación
    07-09-2022