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1019-386-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-126-LE21

Total
$25.000.000
Neto
$25.000.000
Impuestos
$0
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (FISCALIZACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
1019-126-LE21
Proceso
  1. Creación
    14-09-2021
  2. Envío a proveedor
    14-09-2021
  3. Aceptación
    15-09-2021