1019-368-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-99-COT23

Total
$446.964
Neto
$375.600
Impuestos
$71.364
Descripción

coordinar con Rosa Llempi email rosa.llempi@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
WOPE ESTUDIO CREATIVO SPA77.043.902-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-09-2023
  2. Envío a proveedor
    04-09-2023
  3. Aceptación
    04-09-2023