1019-357-SE16Aceptada

REPARACION DE TREN DELANTERO Y OTRO

Total: $363.990
Neto: $305.874
Impuestos: $58.116

Descripción

COORDINAR: GUILLERMO MILLA, FONO: 224493871. FACTURAR: GIRO: SERVICIO PUBLICO, Nº O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP - DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE Nº 71- 1 PISO, FONO: 4494166, VENTANILLA UNICA FACTURA, STGO- CENTRO.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 1019-1-LE16

Proceso

Creación
09-05-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-05-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
09-05-2016, 12:00 a. m.