1019-351-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-64-LE20

Total: $47.352.000
Neto: $47.352.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON MARCELO ALIAGA, mail: marcelo.aliaga@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DES

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: DataQu76.389.329-4
Licitación de origen: 1019-64-LE20

Proceso

Creación
04-09-2020
Envío a proveedor
04-09-2020