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1019-340-CM22Aceptada

Orden de Compra: 1019-340-CM22 LINTERNAS PARA DEPTO. DE FISCALIZACION

Total
$1.109.984
Neto
$932.760
Impuestos
$177.224
Descripción

Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Famava76.169.150-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-08-2022
  2. Envío a proveedor
    17-08-2022
  3. Aceptación
    19-08-2022