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1019-336-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-119-LE21

Total
$35.188.000
Neto
$35.188.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspectora Fiscal Ximena Carvajal Quezada, ximena.carvajal@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SERVICIOS INFORMATICOS SYSTEM PROYECT SPA76.192.487-7
Licitación de origen
1019-119-LE21
Proceso
  1. Creación
    18-08-2021
  2. Envío a proveedor
    18-08-2021
  3. Aceptación
    18-08-2021