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1019-335-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-93-L122

Total
$3.185.496
Neto
$2.676.887
Impuestos
$508.609
Descripción

Coordinar con encargado de licitación funcionario Mario Urrutia, fono 224493801 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tes

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MARÍA PAZ FIERRO CUEVAS15.545.590-k
Licitación de origen
1019-93-L122
Proceso
  1. Creación
    11-08-2022
  2. Envío a proveedor
    11-08-2022
  3. Aceptación
    13-08-2022