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1019-335-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-120-LE21

Total
$15.470.000
Neto
$13.000.000
Impuestos
$2.470.000
Descripción

COORDINAR CON ANTONIO ESPINOZA, FONO: 224493874 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNI

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CONSTRUCTORA SOLUSER LIMITADA76.344.744-8
Licitación de origen
1019-120-LE21
Proceso
  1. Creación
    18-08-2021
  2. Envío a proveedor
    18-08-2021
  3. Aceptación
    19-08-2021