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1019-334-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-26-LE13

Total
$27.814.000
Neto
$27.814.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 24493902 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
AQUATERRA INGENIEROS LTDA77.797.920-5
Licitación de origen
1019-26-LE13
Proceso
  1. Creación
    03-05-2013
  2. Envío a proveedor
    03-05-2013
  3. Aceptación
    03-05-2013