Crear cuenta gratis
1019-324-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-98-LQ21

Total
$177.056.358
Neto
$177.056.358
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspectora Fiscal Cecilia Roa, cecilia.roa@mop.gov.cl (CONTRATO N°55) Facturación Electrónica a MOP RUT61.202.000-0 ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl indicar código unidad de pago 2350 N°OC consultar pago factura a Tesore

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HIDROGESTION S A96.693.430-1
Licitación de origen
1019-98-LQ21
Proceso
  1. Creación
    16-08-2021
  2. Envío a proveedor
    20-09-2021
  3. Aceptación
    20-09-2021