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1019-321-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-95-LQ21

Total
$207.627.771
Neto
$207.627.771
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal Sebastián Menares, sebastian.menares@mop.gov.cl (Contrato N°59) Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pa

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
EcoHyd Ltda76.116.368-k
Licitación de origen
1019-95-LQ21
Proceso
  1. Creación
    13-08-2021
  2. Envío a proveedor
    24-09-2021
  3. Aceptación
    07-10-2021