1019-321-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-56-L120

Total
$2.299.320
Neto
$2.299.320
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ENCARGADO AL CORREO cristobal.garcia@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESC

Partes
Proveedor
AgroSpace76.907.699-9
Licitación de origen
1019-56-L120
Proceso
  1. Creación
    07-08-2020
  2. Envío a proveedor
    07-08-2020
  3. Aceptación
    09-08-2020