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1019-312-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-33-LE17

Total
$29.999.900
Neto
$25.210.000
Impuestos
$4.789.900
Descripción

COORDINAR CON DIEGO GONZALEZ, FONO: 224493918 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDA

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-33-LE17
Proceso
  1. Creación
    16-05-2017
  2. Envío a proveedor
    16-05-2017
  3. Aceptación
    23-05-2017