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1019-306-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-45-LQ20

Total
$17.263.320
Neto
$14.506.992
Impuestos
$2.756.328
Descripción

COORDINAR CON HERNAN ALBORNOZ, mail: hernan.albornoz@mop.gov.cl FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
I&P78.097.700-0
Licitación de origen
1019-45-LQ20
Proceso
  1. Creación
    03-08-2020
  2. Envío a proveedor
    03-08-2020
  3. Aceptación
    05-08-2020