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1019-302-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-48-LE20

Total
$18.000.000
Neto
$18.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Coordinar con Inspector Fiscal, funcionario Antonio Espinoza, antonio.espinoza@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casillamop_dte@paperless.cl, indicarCódigo Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factur

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Ramón Pezoa Pavez15.949.105-6
Licitación de origen
1019-48-LE20
Proceso
  1. Creación
    29-07-2020
  2. Envío a proveedor
    29-07-2020
  3. Aceptación
    29-07-2020