1019-299-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-45-L111

Total: $1.798.872
Neto: $1.511.657
Impuestos: $287.215

Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, LABORATORIO FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO:30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: GUILLERMO ARTURO PRADO ROJAS5.741.166-k
Licitación de origen: 1019-45-L111

Proceso

Creación
15-03-2011
Envío a proveedor
16-03-2011