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1019-298-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-45-L111

Total
$204.978
Neto
$172.250
Impuestos
$32.728
Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, LABORATORIO FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO:30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
TRANSMAQSER EIRL76.530.820-8
Licitación de origen
1019-45-L111
Proceso
  1. Creación
    15-03-2011
  2. Envío a proveedor
    16-03-2011
  3. Aceptación
    16-03-2011