1019-293-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-115-LE21

Total: $15.316.663
Neto: $12.871.145
Impuestos: $2.445.518

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA REGINAL SpA76.971.765-k
Licitación de origen: 1019-115-LE21

Proceso

Creación
04-08-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-08-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
04-08-2021, 12:00 a. m.