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1019-288-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-32-LE15

Total
$5.010.000
Neto
$4.210.084
Impuestos
$799.916
Descripción

COORDINAR CON LUIS LABRA, FONO: 24493858 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Constructora La Luz E.I.R.L.76.265.191-2
Licitación de origen
1019-32-LE15
Proceso
  1. Creación
    29-04-2015
  2. Envío a proveedor
    29-04-2015
  3. Aceptación
    04-05-2015