1019-286-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-35-L113

Total: $570.807
Neto: $479.670
Impuestos: $91.137

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Sivetec Ltda.78.862.580-4
Licitación de origen: 1019-35-L113

Proceso

Creación
16-04-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-04-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
16-04-2013, 12:00 a. m.